Des dépenses maitrisées

Le vendredi 14 avril dernier s’est tenue une Comex qui a approuvé
les CA 2021 et le BP 2022 de la MDPH.
 
Le budget de la MDPH s’établit en 2022 à 1 752 620 € dont: 

• 1 598 193 € en fonctionnement
• 154 427 € en investissement

 
90 % des dépenses de fonctionnement sont des charges et frais de personnels. La MDPH compte 35 agents correspondants à 30 ETP. 
 
la MDPH a entamé depuis 3 ans un double travail :

• de clarification de ses comptes 
• de maitrise des dépenses étant donné l’environnement budgétaire contraint

Le Département a assumé ses responsabilités et, dans le cadre d’un dialogue de gestion très constructif avec la MDPH, a fait des efforts financiers très importants pour l’accompagner dans la trajectoire budgétaire vertueuse qu’elle s’est fixée.

Des recettes en hausse

Cette année encore, le Département va conforter la dotation globale et l’investissement consentis auprès de la MDPH notamment au travers des aides en nature qu’il apporte (mise à disposition du personnel, des locaux, dépenses de téléphonie et d’informatique…). Le Conseil Départemental verse au final près de 50 % des recettes valorisées de la MDPH.

Mais, pour cette année, si le Département répond encore présent la bonne nouvelle vient de l’effort financier que l’Etat réalisera au niveau de la dotation CNSA qui a été revue à la hausse. 
En effet, après une aide supplémentaire de 37 000 € en 2021, la dotation de la MDPH du Gers va augmenter de + 62 000 € en 2022  (voir encadré page 1).

En parallèle de ces bonnes nouvelles, la MDPH a fait l’an dernier une demande auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), après accord et validation de la DDFIP, pour une reprise d’excédent d’investissement vers la section de fonctionnement à hauteur de 140 000€. Une première réponse partielle a été donnée et la MDPH a reformulé une demande similaire pour 2022.
Cette reprise doit justement permettre d’accompagner la trajectoire budgétaire afin de tendre à l’équilibre en 2023 ou 2024.

Une année 2021 chargée en projets

Malgré cet environnement budgétaire incertain,  le calendrier 2022 de la MDPH reste placé sous le signe des projets et de l’ambition.

• Informatique

Le chantier de modernisation de notre nouveau Système d’Information Harmonisé (SIH) se poursuit avec le déploiement de nouvelles évolutions  afin que la MDPH puisse traiter dans notre logiciel métier la PCH parentalité, les MISPE, les PAG ou encore les révisions par un tiers. Cette avancée majeure nous permettra ensuite de pouvoir interfacer d’ici la fin de l’année le service de demande en ligne à notre logiciel qui garantira à terme à l’usager un suivi de son dossier directement en ligne.

• Protection des Données

Une attention particulière va être portée en 2022 sur le respect de la protection des données et l’application du RGPD. Conscient des enjeux liés à cette problématique et alors que la crise sanitaire a retardé l’engagement de ce chantier, un travail de formation est planifié en 2022 en concertation étroit avec la direction informatique du CD et son Délégué à la Protection des Données étant entendu que la MDPH partage des serveurs et des informations avec le Département.

• Accueil

Depuis son installation dans ses locaux rue Lafayette à Auch, la MDPH du Gers a considérablement amélioré son accessibilité et entamé un travail de qualification de l’accueil du public et des usagers. Ainsi, nous proposons désormais un accueil spécialisé qui permet de recevoir les personnes en situation de handicap, leurs familles ou leurs aidants, en toute confidentialité dans la salle dédiée, et de prendre le temps avec eux d’aborder toutes leurs difficultés ou besoins. Ce chantier est un axe prioritaire de travail et sera amplifié sur l’année 2022.
    

• Projet de tiers-lieu inclusif

La MDPH dispose d’un espace de 100m² dédié à un projet de tiers-lieux inclusif. La réflexion va être lancée en 2022 afin que chaque membre ou partenaire du GIP puisse s’approprier cet espace. 
La MDPH va faire appel à un prestataire pour nous accompagner autour d’une démarche participative et créer un espace modulable et offrant de multiples options multiple offrant d’accueil d’activités : co-working, des ateliers participatifs, des conférences, des expositions, des animations culturelles, des rencontres (lecture, café discussion….), des job-dating …..
Dans l’attente, le tiers-lieu est d’ores et déjà mis à disposition sur réservation de l’ensemble des partenaires de la MDPH 

• Mise en place du Dispositif d’Appui à la Coordination

En sa qualité de porteur juridique des MAIA, la MDPH est impliquée dans la création et la mise en œuvre du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) et participe au COPIL mis en place dans cette perspective. Le DAC sera effectif au 1er juillet 2022 sous la forme d’une association appelé « DAC32 » qui regroupera des membres de droit ( ARS, CPAM, MSA et Département) et des membres associés qui s’acquitteront d’une cotisation. 
S’agissant des transferts de personnels des MAIA, ils sont strictement encadrés par la loi (application de l’article L.1224-1 du Code du travail) de sorte que les contrats, droits et avantages des salariés sont préservés. Un cabinet est actuellement mandaté pour s’assurer de toute la conformité de l’opération.
S’agissant du partenariat, la MDPH a rencontré le 7 avril dernier l’équipe du DAC32 et un travail de coordination entre nos structures va s’opérer notamment dans le cadre de la RAPT.